«ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор Officetech _______M . Самсон “__”_________2010р. СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА СИСТЕМА УПАРВЛІННЯ ЯКІСТЮ Ідентифікувати невідповідності Редакція 2 Дата впровадження 21.10.2010 Начальник відділу виробництва ПОГОДЖЕНО: Генеральний директор Уповноважений з якості Юристконсульт ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ. Ціль- діагностувати проблему, що склалась, шляхом визначення причин збільшення рівня повернення і рекламацій PFS 1000 та визначити зміни які потрібно внести розробникам проекту. Галузь використання – узгодження та проведення корегувальних дій з проектно- конструкторським відділом. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. ISO 9001:2000. системи менеджменту якості. Вимоги. Настанова з якості. Положення та інструкції щодо оформлення документів. ПОЗНАЧЕНННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ. В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СМЯ – система менеджменту якості. ВТЗ – відділ тех. забезпечення. ОПИС ВИКОНАННЯ Власником процесу «Ідентифікувати невідповідності» є керівник дослідної групи Керівник групи має повноваження: мати повний доступ до інформації пов'язаної з виробництвом; прийняття рішень щодо відповідності даних по кожному з процесів; здійснювати корегуючі дії. Експерт несе відповідальність за: за своєчасність; за достовірність; за конкретність. 4.2 Модель процесу «Ідентифікувати невідповідності». Модель процесу «Ідентифікувати невідповідності» наведена у додатку 1. 4.2.1 Вихідні потоки: Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання  Технічне завдання на внесення змін до проекту Внести зміни до проекту Наказ про внесення змін в дизайн проекту Керівник проектно-конструкторського відділу  Статичні дані про невідповідності Аналіз даних Таблична форма EXCEL, де фіксується розмір вибірки та невідповідностей Уповноважений з якості   4.2.2 Вхідні потоки: Вхідний потік Процес-постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу  Інформація про наявність помилок Генеральний директор Наказ вищого керівництва Генеральний директор   4.2.3 Ресурси процесу: бюджет; канцтовари, оргтехніка, приміщення; підготовлений персонал; норми та стандарти даних по процесам. 4.3 Опис виконання процесу. Процес «Ідентифікувати невідповідності» складається з етапів: отримання даних від керівників процесів, які підлягають аналізу; проведення статичної вибірки; обробка результатів; ідентифікація невідповідностей; подання висновків з зазначеними статистичними даними про невідповідності та розробка технічного завдання для на внесення змін до проекту для проектно - конструкторського відділу. Отримання даних від керівників процесів, які підлягають аналізу. В ході перевірки дослідна група збирає дані про процеси та які проблеми виникли на кожному етапі виготовлення продукції Проведення статистичної вибірки. Дослідна група проводить вибірку серед невідповідної продукції. 4.3.3. Обробка результатів. Після проведення вибірки, її результати проектують на весь ряд. 4.3.4. Ідентифікація невідповідностей Спроектувавши результати дослідженої вибірки ми ідентифікуємо невідповідності та розглядаємо способи їх ліквідації. 4.3.5 Подання висновків з зазначеними статистичними даними про невідповідності та розробка технічного завдання для на внесення змін до проекту для проектно - конструкторського відділу. Ідентифікувавши невідповідності дослідною групою розробляється технічне завдання на внесення змін. Вимірювання та моніторинг. Критерії оцінки процесу та способи вимірювання: Результативність роботи дослідної групи – відношення досягнутих значень показників до запланованих. Процес вважаться ефективним, якщо відношення вище 0.75. Періодичність вимірювань: Періодичність розрахунку критерій оцінки – щоденно. Форма запису результатів вимірювання: Результати процесу подаються у формі висновків про відповідність даних, які подаються щоденно до керівників виробничих процесів для усунення невідповідностей.