СТП 7.3-01
«ЗАТВЕРЖУЮ» Директор Officetech _______М. Самсон __________2010р. СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Забезпечення закупівлі комплектуючих, сировини та матеріалів Редакція 1 Дата впровадження 01.10.2010р. Керівник відділу постачання ПОГОДЖЕНО: Директор Юрисконсульт ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Ціль – встановлення вимог до процесу постачання сировини, комплектуючих та матеріалів з метою забезпечення результативного та ефективного реагування на потреби та очікування, замовників, інших зацікавлених сторін. Галузь використання – узгодження та проведення робіт по постачанню сировини, матеріалів та комплектуючих спільно з підрозділами підприємства, які пов’язані з даним процесом, а саме з виробничим та проектно-конструкторським відділами, службою управління якістю. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. Настанова з якості. Розділ 7.3. СТП 4.2-01 «Управління документацією». СТП 4.2-02 «Управління записами». Правила та умови запису технічного завдання для здійснення закупівлі комплектуючих, сировини та матеріалів. Положення про роботу відділу постачання. Посадові інструкції. Нормативно-технічна документація. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СТП – стандарт підприємства. ТЗ – технічне завдання. ОПИС ВИКОНАННЯ Власником процесу “Забезпечення закупівлі комплектуючих, сировини та матеріалів” є керівник відділу постачання. Власник процесу має повноваження: планування, організація, аналіз і контроль роботи персоналу щодо забезпечення закупівлі необхідних комплектуючих, сировини та матеріалів. пошук вигідних пропозицій. укладання угод із закупівлі. ведення переговорів із постачальниками. надавати пропозиції щодо поліпшення процесу “Забезпечення закупівлі комплектуючих, сировини та матеріалів ”. Власник процесу несе відповідальність за: якість закупленої сировини та матеріалів за своєчасне постачання. розробку і виконання заходів, спрямованих на покращення протікання процесу. За укладені угоди із постачальниками комплектуючих, сировини та матеріалів. Модель процесу “Забезпечення закупівлі комплектуючих, сировини та матеріалів” наведена у додатку 1. 4.2.1. Вихідні потоки Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання  Комплектуючі, сировина та матеріали Виготовити продукцію Матеріальні цінності на складі. Начальник відділу виробництва  Дані про закупівлю сировини та матеріалів Провести аналіз даних Бухгалтерська та технічна документація на паперовому носії в день поставки матеріалів. Головний бухгалтер служби управління якістю   4.2.2 Вхідні потоки Вхідний потік Процес-постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу  Техніко-конструкторська документація Внести зміни до проекту ТКД на паперових та електронних носіях, що розроблена згідно з вимогами ЕСКД. Керівник проектно-конструкторського відділу  Інформація про ринок сировини та матеріалів Зовнішнє середовище Специфікація сировини та комплектуючих на електронних носіях. Начальник відділу маркетингу  4.2.3 Ресурси процесу: Підготовлений персонал; Бюджет; Оргтехніка Опис виконання процесу Процес постачання є обов’язковою умовою успішного виконання плану виробництва продукції. Він включає операції, пов’язані із забезпеченням підприємства необхідними для виробництва продукції сировини та матеріалів. Процес “Забезпечення закупівлі комплектуючих, сировини та матеріалів” складається з етапів: Вибір постачальника. Замовлення комплектуючих, сировини та матеріалів. Поставка комплектуючих, сировини та матеріалів. Вхідний контроль. Постачання сировини у відділ виробництва. Передача даних та супровідної документації у службу управління якістю. 4.3.1 Вибір постачальника. Для того, щоб вибрати постачальника, необхідно проаналізувати інформацію про ринок сировини та матеріалів, відібрати тих, які найбільше задовольняють нашим вимогам, провести переговори та укласти угоду. В даній угоді необхідно обумовити предмет даного договору, передбачити строки поставки, права та обов’язки сторін, ціни та об’єми поставок, термін дій договору. Замовлення комплектуючих, сировини та матеріалів. На основі отриманої документації з проектно-конструкторського відділу, приймається рішення щодо того, якої саме сировини і в якій кількості необхідно для виготовлення наступної партії. На основі даного рішення, яке має підтверджуватись документально, здійснюється замовлення комплектуючих, сировини та матеріалів. Поставка комплектуючих, сировини та матеріалів. На основі замовлення і в обумовлені договором строки постачання, здійснюється постачання комплектуючих, сировини та матеріалів. Вхідний контроль. Після того, як сировину поставлять у відділ постачання, здійснюються вхідний контроль на предмет відповідності доставленої сировини всім вимогам ТЗ на виготовлення продукції. Постачання сировини у відділ виробництва. Після вхідного контролю, якщо комплектуючі, сировина та матеріали задовольняють всім вимогам, відділ постачання підприємства поставляє їх до виробничого відділу з відповідною документацією. Вимірювання та моніторинг. 4.4.1 Критерії оцінки процесу та способи їх вимірювання Ефективність постачання – відношення кількості сировини переробленої виробництвом до кількості сировини, отриманої на склад. Ефективність проведених закупок - відношення фактичного залишку сировини до залишку за нормативом. Результативність вхідного контролю сировини і матеріалів - кількість відбракованої сировини і матеріалів. Надійність поставок - відношення кількості зривів у поставках до загальної кількості поставок. 4.4.2 Періодичність вимірювань Дані критерії вимірюються щоразу при закупівлі нової партії комплектуючих, сировини та матеріалів. Форма запису результатів вимірювання Результати вносяться в щомісячний звіт про роботу відділу постачання, який надається для аналізу директорові підприємства.