«ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор “Officetech” _________М.Самсон “__”_________2008р. СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА СИСТЕМА УПАРВЛІННЯ ЯКІСТЮ Аналіз зі сторони вищого керівництва Редакція 1 Дата впровадження 23.10.2008р. Заступник генерального директора ПОГОДЖЕНО: Генеральний директор Уповноважений з якості ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ. Ціль – контролювання всіх процесів СУЯ через аналіз даних з метою покращення, управлінням невідповідностями та забезпечення ефективного виробництва. Галузь використання – узгодження та проведення корегувальних і попереджуючих дій з усіма підрозділами підприємства по роботі відповідного підрозділу. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. ISO 9001:2000. системи менеджменту якості. Вимоги. Настанова з якості. Положення та інструкції щодо оформлення документів. ПОЗНАЧЕНННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ. В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СМЯ – система менеджменту якості. ВТЗ – відділ тех. забезпечення. ДКБ – дизайнерсько-конструкторське бюро. ОПИС ВИКОНАННЯ Власником процесу «Аналіз даних зі сторони вищого керівництва» є заступник генерального директора. Власник підприємства має повноваження: визначити засоби, необхідні для попередження виникнення невідповідностей та усунення причин; проведення періодичного аналізу СМЯ; прийняття рішень з покращення СМЯ; прийняття рішень щодо відповідності даних по кожному з процесів; здійснює корегуючі та попереджуючі дії. Власник підприємства несе відповідальність за: розробку і контроль за процесами СУЯ; ефективну роботу підприємства в цілому; розробку і виконання заходів, спрямованих на виправлення невідповідностей; прийняття рішень з питань що стосується його компетенції. 4.2 Модель процесу «Аналіз даних зі сторони вищого керівництва». Модель процесу «Аналіз даних зі сторони вищого керівництва» наведена у додатку 1. 4.2.1 Вихідні потоки: Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання  Корегуючі і попереджуючі дії, скореговані дані Внутрішнього інформування Висновки про відповідність, корегуючі чи попереджуючі дії Начальник відділу внутрішнього інформування  Результати аналізу даних Внутрішнього аудиту Звіти та висновки Внутрішній аудитор  Інформація про невідповідності Управління невідповідностями Пропозиції щодо усунення невідповідностей Начальник відділу управління невідповідностями   Постійного покращення  Начальник відділу постійного покращення  Запит на обладнання та устаткування Управління ресурсами Документи з переліком необхідного та наявного обладнання Керівник ВТЗ  Вимоги до персоналу Підготовка персоналу Перелік вимог до персоналу Начальник   4.2.2 Вхідні потоки: Вхідний потік Процес-постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу  Інформація про стан процесу Планування Акти про стан протікання процесу Начальник відділу планування   Проектування і розробка продукції  Керівник ДКБ   Закупки  Начальник відділу закупок   Виробництво  Головний технолог   Надання послуг  Начальник відділу надання послуг   Захист продукції  Начальник відділу захисту продукції  Статистичні дані Управління протоколами якості Накладні, форми, звіти Начальник відділу управління якістю  Підготовлене обладнання Управління ресурсами Звіти з даними про показник виконання ремонту, цінність ремонту, пропозиції щодо оновлення матеріально-технічної бази Керівник ВТЗ  Підготовлений персонал Підготовка персоналу Відомості обліку персоналу Начальник відділу кадрів  Висновок про невідповідності законодавчих і нормативних документів Облік законодавчих та нормативних вимог Запис про відповідність законодавчим та нормативним органам Юрисконсульт  Облік документації Управління документації Запис у книзі обліку документів Секретар  Укомплектована інформація Внутрішнє інформування Звіти, висновки Начальник відділу внутрішнього інформування  Аудиторський висновок Внутрішній аудит Аудиторський висновок Внутрішній аудитор  Корегуючі і попереджуючі дії Управління невідповідностями Пропозиції щодо внесення корегуючи та попереджуючих дій Начальник відділу управління невідповідностями   Постійне покращення  Начальник відділу постійного покращення   4.2.3 Ресурси процесу: бюджет; канцтовари, оргтехніка, приміщення; підготовлений персонал; норми та стандарти даних по процесам. 4.3 Опис виконання процесу. Процес «Аналіз даних зі сторони вищого керівництва» складається з етапів: отримання даних від керівників процесів, які підлягають аналізу; аналізування даних; подання висновків з зазначеними корегуючими діями для виправлення невідповідностей; вторинна перевірка даних. Отримання даних від керівників процесів, які підлягають аналізу. Після завершення кожного з процесів, відповідальна особа подає акт про виконання процесу до вищого керівництва. Аналізування даних. Відповідальна людина по процесу аналізу даних зіставляє отримані результати по процесах з нормами на вимогами до них. Подання висновків з зазначеними корегуючими діями для виправлення невідповідностей. Після аналізу даних подаються висновки про відповідність результатів процесів. У разі виявлення помилок чи відхилень пропонуються корегуючі дії для їх усунення. Вторинна перевірка даних. У разі якщо були надані висновки про наявність невідповідностей керівник відповідного процесу повинен подати звіт про усунення невідповідностей та подати дані на повторну перевірку. Вимірювання та моніторинг. Критерії оцінки процесу та способи вимірювання: Результативність СМЯ – відношення досягнутих значень показників до запланованих. Процес вважаться ефективним, якщо відношення вище 0.75. Періодичність вимірювань: Періодичність розрахунку критерій оцінки – щоденно. Форма запису результатів вимірювання: Результати процесу подаються у формі висновків про відповідність даних, які подаються щоденно до керівників виробничих процесів для усунення невідповідностей. Додаток 1 Планування Інформація про стан процесу     Проектування і розробка продукції Інформація про стан процесу Нормативні документи, статут, положення підприємтва    Закупки Інформація про стан процесу  Результати аналізу даних Внутрішнього аудиту  Виробництво Інформація про стан процесу     Надання послуг Інформація про стан процесу  Інформація про невідповідності Управління невідповідностями  Захист продукції Інформація про стан процесу     Управління протоколами якості Статистичні дані Аналіз даних зі сторони вищого керівництва Інформація про невідповідності Постійного покращення  Управління ресурсами Підготовлене обладнання     Підготовка персоналу Підготовлений персонал  Запит на обладнання та устаткування Управління ресурсами  Облік законодавчих та нормативних вимог Висновок про невідповідності законодавчих і нормативних документів     Управління документації Облік документації  Вимоги до персоналу Підготовка персоналу  Внутрішнє інформування Укомплектована інформація Бюджет, канцтовари, оргтехніка, приміщення, підготовлений персонал, норми та стандарти даних по процесам    Внутрішній аудит Аудиторський висновок  Корегуючі і попереджуючі дії, скореговані дані Внутрішнього інформування  Управління невідповідностями Корегуючі і попереджуючі дії     Постійне покращення Корегуючі і попереджуючі дії