СТП 7.3 – 01 «Затверджую» Директор компанії «Officetech.inc» _______________ М. Самсон «_____» _______________ 2007р. Стандарт підприємства Система управління якістю Облік законодавчих та нормативних вимог Редакція 1 Дата впровадження:. ПОГОДЖЕНО: Заступник директора 2Начальник виробництва Начальник відділу управління персоналом Уповноважений з якості 1.ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Ціль – встановлення вимог до процесу обліку законодавчих та нормативних вимог, з метою забезпечення відповідності документів та управління підприємстві законодавчим і нормативним актам. Галузь використання – узгодження та проведення робіт з обліку законодавчих та нормативних вимог та усунення невідповідностей в управлінні спільно з підрозділами підприємства, які повязані з даним процесом, а саме: відділом управління документацією, відділом внутрішнього аудиту та вищим керівництвом. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3.Настанова з якості. Розділ 7.3. СТП 4.2 - 01 "Управління документацією" 3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СТП – стандарт підприємства. КіЗД – коригувальні і запобіжні дії. ОЗНВ – облік законодавчих та нормативних вимог ЗНВ – законодавчі та нормативні вимоги 4. ОПИС ВИКОНАННЯ 4.1 Власником процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог» є керівник відділу ОЗНВ. Власник процесу має повноваження: Вносити пропозиції про коригування управлінського процесу відповідно до законодавчих та нормативних вимог; контролювати надходженням інформації на предмет адекватності і достовірності; з планування, організації, аналізу і контролю роботи персоналу щодо якості проведення аналізу законодавчих і нормативних вимог; відповідати за належне оформлення вихідної інформації. Вносити пропозиції щодо покращення роботи відділу. Власник процесу несе відповідальність за: виконання заходів щодо поліпшення процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог»; впорядковування документів відповідно до вимог законодавства; прийняття рішень з питань, що стосуються його компетенції; своєчасність виконання поставлених вищим керівництвом задач. 4.2 Модель процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог». Модель процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог» наведена у додатку 1. 4.2.1. Вихідні потоки: Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання  Інформація про невідповідність законодавчим і нормативним вимогам. Аналіз зі сторони вищого керівництва. Письмовий звіт Директор  Стандарти ISO-9001 Процес управління документацією. Друкований і електронний вріант Керівник відділу управління документацією.   4.2.1 Вхідні потоки Вхідний потік Процес-постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу  Інформація про порушення законодавчих норм у процесі управління. Процес внутрішнього аудиту. Аудиторський висновок. Внутрішній аудитор  Корегуючі дії Процес аналізу зі сторони вищого керівництва. Накази, розпорядження, рішення. Директор   4.2.3. Ресурсу процесу: кваліфікований підготовлений персонал; канцтовари, приміщення, обладнання; законодавча література; 4.3 Опис виконання процесу. Процес «Обліку законодавчих та нормативних вимог» складається з етапів: надходження інформації про зміни в законодавстві та про невідповідності в управлінні; аналіз цієї інформації; розробка рішень щодо впровадження змін в управлінні; передання пропозиції для аналізу вищим керівництвом; управління змінами в процесі ОЗНВ 4.3.1 Планування обліку законодавчих та нормативних вимог Планування обліку законодавчих та нормативних вимог здійснюється щомісячно, що виражається в затвердженому керівництвом підприємства плані здійснення ОЗНВ та забезпечення надходження інформації у пов’язані процеси.. 4.3.2 Аналізування обліку законодавчим та нормативним вимогам На основі отриманих аудиторського висновку з відділу внутрішнього аудиту та отриманої інформації безпосередньо з зовнішнього середовища, проводиться аналіз управління та документації відповідно до законодавчих та нормативних вимог, обумовлюються умови покращення управління згідно нових вимог. Перевіривши пропозиції на актуальність та ефективність подаються на аналіз вищим керівництвом. 4.3.3 Розробка документації відповідно до законодавчих та нормативних вимог: вивчення інформації про порушення ЗНВ. перевірка документів згідно вхідної інформації; відповідність документів стандартам та законодавчим і нормативним актам; розробка плану попередження невідповідностей на основі проаналізованих даних; складання звіту про невідповідність управління ЗНВ. прийняття коригуючи та попереджувальних дій, відповідно до плану; перевірка документів згідно вихідної інформації. 4.3.4 Перевірка звіту з обліку нормативних та законодавчих вимог Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що даний документ відповідає вимогам законодавства, критеріям адекватності і достовірності. Перевірка проводиться шляхом систематизації та групування вихідної інформації. Звіт погоджується з керівництвом підприємства. 4.4 Вимірювання та моніторинг 4.4.1 Критерії оцінки процесу управління виробничими ресурсами та способи їх вимірювання Для контролю результативності процесу застосовуються такі критерії: К1=тенденція виявлення помилок в документації, що не відповідає вимогам законодавства К2 =співвідношення виходу і входу, економічний ефект від прийнятих рішень. Результативність роботи не нижча 95%. 4.4.2 Періодичність вимірювання періодичність розрахунку одного критерію оцінки – щомісячно; періодичність розрахунку другого критерію оцінки – щомісячно 4.4.3 Форма запису результатів вимірювань Результати вносяться в щомісячний звіт про роботу відділу, який надається для аналізу керівнику. За результатами оцінки визначаються КіЗД, шо направлені на вдосконалення процесу.