СТП 4.2-02 «ЗАТВЕРДЖУЮ» Генеральний директор «» ________________________М.Самсон «___»______________________2008р. СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ Управління протоколами якості Редакція 1 Дата впровадження 28.01.2009р. Керівник служби контролю ПОГОДЖЕНО: Заступник директора Адміністратор проектів Юристконсульт 1.ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Ціль – організувати працю працівників, розподілити обов'язки між ними та встановити вимоги до виконання завдань з метою забезпечення вчасного та правильного виконання. 1.1 Галузь використання – планування та організація роботи на підприємстві . Узгодження та проведення робіт по складанню успішної конференції. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. ISO 9001:2000 4.2.3. Управління документацією. ISO 9001:2000 4.2.4. Керування записами. Настанова з якості. СТП 4.2-01 «Управління документацією». Положення про порядок оформлення протоколів . ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СТП – стандарт підприємства. КіЗД – коригувальні та запобіжні дії. ТЗ – технічне завдання. ОПИС ВИКОНАННЯ 4.1 Власник процесу «Структура проведення разових заходів » є замісник директора з питань людських ресурсів. Власник процесу має повноваження: 1. Приймати рішення і діяти у відповідності з покладеними функціональними обов'язками; 2.Діяти від імені відділу; 3.Вносити на розгляд своєму керівництву пропозиції, зауваження з покращенням підготовки до конференції ; 4.Вносити офіційні попередження посадовим особам про невідповідність виконання свого завдання; 5.Брати участь у нарадах і зборах працівників; 6.Надавати пропозиції стосовно поліпшення процесу«Структура проведення разових заходів » Власник процесу несе відповідальність: 1.за рівень виконання обов'язків, передбачених функціональними обов'язками в межах, визначених законодавством; 2. за правопорушення в процесі здійснення своєї діяльності в межах, визначених законодавством; 3.за професійність рівня виконаних робіт; 4.за зловживання і неповноту використання делегованих прав; 5.за виконання оперативних задач, поставлених керівництвом чи директивними документами в межах визначених організаційно-розпорядчими документами. 4.2 Модель процесу «Структура проведення разових заходів » Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання  Організований план проведення конференції Контроль проведення Накази, розпорядження у вигляді письмових інструкцій Відповідальна особа за проведення конференції  Вхідний потік Процес-постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу  Інформація про тему конференції Збір інформації щодо конференції Інформація про стан продукції. План. Відповідальна особа за проведен-ня конференції   Ресурси процесу: підготовлений персонал; інформація про конференцію; оргтехніка, канцтовари, приміщення; готовий план; 4.2.3 Опис виконання процесу: Процес " Організація конференції " складається з етапів: підготовка плану проведення конференції; розподіл обов'язків між працівниками; проведення підготовки до конференції; контроль за виконанням роботи; 4.3 4.3.1 Аналіз результатів вимірювання та моніторингу На основі отриманих матеріалів від керівників відділами проводиться аналіз результатів, скільки виявлено похибок, , яка їх кількість виникла через людський фактор і чому саме, т.д. 4.3.2 Розробка протоколу якості Розробка протоколу здійснюється на основі даних, що записуються на підприємстві. Кроки розробки протоколу якості: розміщення даних у спеціальний бланк-протокол; оцінка відповідності нормативним вимогам; передача у відділ аналізу вищого керівництва. 4.3.3 Перевірка протоколу якості Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що вихідний продукт відповідає вимогам ТЗ на розробку протоколів якості( лаконічність, наявність заповненої таблиці, повний обсяг, простота викладу,зручність внесення змін, зрозумілість і т.д.). 4.3.4 Архівування протоколу якості Система вимагає відповідним чином позначати записи (ідентифікувати), архівувати, встановлювати терміни зберігання та утилізувати їх після закінчення терміну зберігання. Форма запису Протокол якості надається для аналізу до вищого керівництва підприємства . За результатами оцінки визначаться КіДЗ, що направлення на вдосконалення бізнес-проекту.