СТП 7.3 – 01 «Затверджую» Директор компанії «Officetech.inc» «_____» _______________ 2008р. Стандарт підприємства Система управління якістю Облік законодавчих та нормативних вимог Редакція 1 Дата впровадження: 30.10.2008р. ПОГОДЖЕНО: Заступник директора з комерції Начальник виробництва Начальник відділу управління персоналом Уповноважений з якості 1.ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Ціль – встановлення вимог та обліку законодавчих та нормативних вимог, з метою забезпечення результативного та ефективного реагування на потреби споживачів (замовників), інших осіб. Галузь використання – узгодження та проведення робіт по обліку законодавчих та нормативних вимог спільно з підрозділами підприємства, які повязані з даним процесом, а саме: відділом виробництва, постачання. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3.Настанова з якості. Розділ 7.3. СТП 4.2 - 01 "Управління документацією" 3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СТП – стандарт підприємства. КіЗД – коригувальні і запобіжні дії. 4. ОПИС ВИКОНАННЯ 4.1 Власником процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог» є директор виробництва. Власник процесу має повноваження: Вносити пропозиції про зупинення виробичого процесу при порушенні технологічних стандартів, законодавчих та нормативних вимог. розглядати дії щодо впорядкування і розвитку джерел вхідної інформації про потреби виробництва. контроль за надходженням інформації що повинна відповідати законодавчим та нормативним вимогам. відповідати за належне використання законодавчих та нормативних вимог в процесі виробництва. Власник процесу несе відповідальність за: виконання документованих відповідностей щодо поліпшення процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог». впорядковувати документи відповідно до вимог законодавства. встановлення необхідних умов постачання інформації, як для компанії «Officetech.inc» так і для замовника. лагоджену роботу працівників відділу та співпрацю з іншими підрозділами підприємства. 4.2 Модель процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог». Модель процесу «Обліку законодавчих та нормативних вимог» наведена у додатку 1. 4.2.1. Вихідні потоки: Вихідний потік Процес- споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання  Звіти для проведення внутрішнього аудиту підприємства Інформація для перевірки на відповідність законодавчим та нормативним вимогам Дані щодо відповідності інформації вимогам законодавства Аудитор   4.2.1 Вхідні потоки Вхідний потік Процес- постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу  Інформація від процесу управління протоколами якості, процесу закупок і прцесу захисту продукції Нормативна база Накладні, документація, звіти працівників оформлені письмово Начальник відділу аналізу даних   4.2.3. Ресурсу процесу: кваліфікований підготовлений персонал канцтовари, приміщення, обладнання інформація від відділів підприємства (відділ закупок, служба контролю якості) 4.3 Опис виконання процесу. Процес «Обліку законодавчих та нормативних вимог» складається з етапів: Планування обліку законодавчим та нормативним вимогам документації Аналізування обліку законодавчим та нормативним вимогам; Розробка документації відповідно до законодавчих та нормативних вимог; Затвердження акту аналізу документацій відповідно до нормативних та законодавчих актів. 4.3.1 Планування обліку законодавчим та нормативним вимогам документації Планування відділу щодо обліку законодавчими та нормативними документами проходить в режимі складання плану по розподілу та управлінню вхідної інформації та погодження складених намірів з відділу закупок, служби контролю якості. 4.3.2 Аналізування обліку законодавчим та нормативним вимогам На основі отриманих звітів від відділу закупок та отриманої інформації безпосередньо внаслідок аналізу протоколів якості проводиться розгляд можливості виконання робіт відповідно до законодавчих та нормативних вимог, обумовлюються умови виконання робіт відповідно тимже вимогам. Проводиться аналіз інвентаризаційним документам відповідно до законодавства по накладних перевіряється відповідність наявності всіх ресурсів підприємства. 4.3.3 Розробка документації відповідно до законодавчих та нормативних вимог 4.3.3.1 Кроки управління нормативної документації: перевірка документів згідно вхідної інформації відповідність документів стандартам та характеристикам даного підприємства планування ефективного використання проаналізованої документації надання документації для проведення внутрішнього аудиту 4.3.4 Затвердження акту аналізу документацій відповідно до нормативних та законодавчих актів Затвердження акту аналізу документацій відповідно до нормативних та законодавчих актів здійснюється для забезпечення відповідності отриманої вимогам інформації до встановленого використання або можливого використання у відомих випадках. 4.4 Вимірювання та моніторинг 4.4.1 Критерії оцінки процесу управління виробничими ресурсами та способи їх вимірювання Для контролю результативності процесу застосовуються такі критерії: К1=кількість нормативних та законодавчих документів / загальна кількість документації К2=тенденція виявлення помилок в документації, що не відповідає вимогам законодавства 4.4.2 Періодичність вимірювання періодичність розрахунку одного критерію оцінки – щомісячно; періодичність розрахунку другого критерію оцінки – щомісячно 4.4.3 Форма запису результатів вимірювань Результати вносяться в щомісячний звіт про роботу відділу, який надається для аналізу керівнику. Результати також вносяться в річний звіт з аналізування даних, який надається для аналізування вищому керівництву підприємства.