СТП 7.3 – 01 «Затверджую» Директор компанії «Officetech.inc» «_____» _______________ 2008р. Стандарт підприємства Система управління якістю Захист продукції Редакція 1 Дата впровадження: 22.10.2008р. Начальник служби контролю якістю: Заступник начальника служби контролю якості ПОГОДЖЕНО: Заступник директора з комерції Начальник виробництва Начальник відділу управління персоналом Уповноважений з якості 1.ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Ціль – встановлення вимог та перевірка наявності реквізитів захисті готової продукції, ефективне регулювання цим процесом та задоволення потреб споживачів, інших зацікавлених підрозділів та осіб. Галузь використання – узгодження та проведення робіт по перевірці наявності захисних реквізитів підприємства, встановлення вимог, щодо захисту продукції. 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3. Способи перевірки якості продукції. 3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СТП – стандарт підприємства. КіЗД – коригувальні і запобіжні дії. ТЗ – технічне завдання. 4. ОПИС ВИКОНАННЯ 4.1 Власником процесу «захисту продукції» є керівник служби контролю якості продукції. Власник процесу має повноваження: надавати пропозиції стосовно поліпшення процесу «Захисту продукції». розглядати дії щодо впорядкування і розвитку джерел вхідної інформації про потреби в захисті продукції з метою поліпшення продукції. контроль за надходженням якісних ресурсів. відповідати за належне використання виробничих ресурсів в процесі виробництва. Власник процесу несе відповідальність за: виконання документованих пропозицій щодо поліпшення процесу «Захисту продукції». своєчасність поставок продукції на ринок, що захищена. злагоджену роботу працівників відділу та співпрацю з іншими підрозділами підприємства. 4.2 Модель процесу «Захист продукції». Модель процесу «Захист продукції» наведена у додатку 1. 4.2.1. Вихідні потоки: Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання  Перевірка наявності захисних реквізитів продукції Надання послуг Готова продукція з наявними реквізитами захисту Начальник відділу постачання   4.2.1 Вхідні потоки Вхідний потік Процес-постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу  Готова продукція Процес виробництва Документація, звіти працівників оформлені письмово Начальник служби якості продукції   4.2.3. Ресурсу процесу: кваліфікований підготовлений персонал бюджет оргтехніка, канцтовари, приміщення, обладнання документація про наявність виготовленої продукції 4.3 Опис виконання процесу. Процес «Захисту продукції» складається з етапів: Планування процесу захисту продукції Аналізування процесу захисту продукції Розробка документації процесу захисту продукції Перевірка захисних реквізитів готової продукції Управління змінами, коригуючим процесом 4.3.1 Планування процесу захисту продукції Планування служби контролю якості проходить в режимі складання плану по розподілу та управлінню готової продукції, що підлягає захисту. 4.3.2 Аналізування процесу захисту продукції На основі отриманих звітів від відділу виробництва та отриманої інформації безпосередньо від замовників проводиться розгляд можливості виконання робіт, щодо захисту готової продукції. Проводиться інвентаризація наявної продукції, її якісних та кількісних характеристик, по накладних перевіряється відповідність наявності всієї готової продукції яка підлягає захисту. 4.3.3 Розробка документації процесу захисту продукції 4.3.3.1 Кроки організації захисту готової продукції: перевірка згідно накладних наявності поставленої готової продукції відповідність готової продукції стандартам та характеристикам надання документованих вказівок відділу постачання аналізуємо процеси виробництва та використання ресурсів згідно документації приймаємо корегуючи дії по ефективному використанню захисних реквізитів готової продукції. 4.3.4 Перевірка захисних реквізитів готової продукції Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що вихідна продукція відповідає своїм характеристикам та стандартам, а також вимогам замовника. Перевірка проводиться шляхом систематизації та групування затверджених рішень, вказівок, наказів по захисту продукції даного підприємства. Акт погоджується з керівником служби якості та вищим керівництвом. 4.3.5 Управління змінами, коригуючим процесом Зміна виробничих ресурсів проводиться шляхом заміни неефективних виробничих ресурсів на нові з коригуванням відповідно до вимог стандарту та їхніх характеристик, для відповідності продукції вимогам захисту. 4.4 Вимірювання та моніторинг 4.4.1 Критерії оцінки процесу захисту продукції та способи їх вимірювання Для контролю результативності процесу застосовуються такі критерії: К1=кількість готової продукції, яка захищена / загальна кількість готової продукції К2=тенденція виявлення помилок в процесі захисту готової продукції 4.4.2 Періодичність вимірювання періодичність розрахунку одного критерію оцінки – щомісячно; періодичність розрахунку другого критерію оцінки – щомісячно 4.4.3 Форма запису результатів вимірювань Результати вносяться в щомісячний звіт про роботу відділу, який надається для аналізу керівнику відділу постачання. Результати також вносяться в річний звіт з аналізування даних, який надається для аналізування вищому керівництву підприємства. За результатами оцінки визначаються КіЗД, що направлені на вдосконалення процесу захисту продукції.